Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041466
Monto de la Factura
₲ 1.313.760
Nro. Solicitud de Transferencia
21560
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.571
Retención DNCP
₲ 4.586
Retención IVA
₲ 35.830
Retención Renta
₲ 47.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233557
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.900.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.900.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424396
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional