Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003274
Monto de la Factura
₲ 40.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.391.840
Retención DNCP
₲ 140.055
Retención IVA
₲ 1.094.182
Retención Renta
₲ 1.458.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235020
Monto Contrato
₲ 199.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.398.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.398.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434691
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional