Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000967
Monto de la Factura
₲ 4.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220381
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.336.336
Retención DNCP
₲ 16.254
Retención IVA
₲ 125.673
Retención Renta
₲ 125.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
OC 298/299
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233081
Monto Contrato
₲ 24.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.136.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.136.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424206
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores del Congreso Nacional, Centro de Bienestar Infantil y el Estacionamiento
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional