Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 93.777.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218277
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.209.153
Retención DNCP
₲ 327.367
Retención IVA
₲ 2.557.555
Retención Renta
₲ 3.410.073
Multa
₲ 12.191.010
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233475
Monto Contrato
₲ 93.777.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.209.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.209.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales