Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001304
Monto de la Factura
₲ 141.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221677
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.831.166
Retención DNCP
₲ 494.397
Retención IVA
₲ 3.862.473
Retención Renta
₲ 5.149.964
Multa
₲ 14.162.400
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-232822
Monto Contrato
₲ 141.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.831.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.831.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424133
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto