Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004228
Monto de la Factura
₲ 98.231.500
Nro. Solicitud de Transferencia
220880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.551.757
Retención DNCP
₲ 342.917
Retención IVA
₲ 2.679.041
Retención Renta
₲ 3.572.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235550
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.944.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.944.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437417
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Galería de Mujeres Parlamentarias y Sala de Reuniones de la Presidencia
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional