Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000004
Monto de la Factura
₲ 3.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37208
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.953.979
Retención DNCP
₲ 11.527
Retención IVA
₲ 86.455
Retención Renta
₲ 115.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-235550
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.944.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.944.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437417
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Galería de Mujeres Parlamentarias y Sala de Reuniones de la Presidencia
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional