Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006789
Monto de la Factura
₲ 5.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110884
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.447.713
Retención DNCP
₲ 20.419
Retención IVA
₲ 157.882
Retención Renta
₲ 157.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-225471
Monto Contrato
₲ 57.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.424.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.424.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423839
Nombre de la Licitación
Servicio de emergencias médicas para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional