Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000531
Monto de la Factura
₲ 99.999.080
Nro. Solicitud de Transferencia
128215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.103.678
Retención DNCP
₲ 352.724
Retención IVA
₲ 2.727.248
Retención Renta
₲ 2.727.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-229672
Monto Contrato
₲ 99.999.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.103.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.103.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431755
Nombre de la Licitación
Servicio de pintura para oficinas parlamentarias del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional