Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001298
Monto de la Factura
₲ 587.500
Nro. Solicitud de Transferencia
218140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.807
Retención DNCP
₲ 2.136
Retención IVA
₲ 16.023
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233194
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.845.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.845.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424129
Nombre de la Licitación
ADQUISICON DE ALIMENTOS Y AGUA MINERAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto