Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000443
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
1179
Código de Contratación (CC)
CD-23017-11-39366
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania