Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004610
Monto de la Factura
₲ 1.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133449
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.826
Retención DNCP
₲ 5.174
Retención IVA
₲ 39.600
Retención Renta
₲ 26.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-110061
Monto Contrato
₲ 13.625.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.994.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.994.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294049
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional