Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 22.431.400
Nro. Solicitud de Transferencia
169868
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.331.854
Retención DNCP
₲ 79.937
Retención IVA
₲ 611.765
Retención Renta
₲ 407.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-109018
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.825.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.825.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295033
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de cortinas verticales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional