Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000208
Monto de la Factura
₲ 18.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.136.692
Retención DNCP
₲ 64.217
Retención IVA
₲ 491.455
Retención Renta
₲ 327.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107963
Monto Contrato
₲ 19.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.159.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.159.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292140
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papelería
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo