Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53212
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.109
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104342
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.821.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.821.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284892
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Vehículos de la Institución
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales