Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002034
Monto de la Factura
₲ 7.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133472
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.674.942
Retención DNCP
₲ 25.013
Retención IVA
₲ 191.427
Retención Renta
₲ 127.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-103424
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282660
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cerraduras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional