Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011585
Monto de la Factura
₲ 2.842.200
Nro. Solicitud de Transferencia
53177
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.880
Retención DNCP
₲ 10.129
Retención IVA
₲ 77.515
Retención Renta
₲ 51.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-106209
Monto Contrato
₲ 2.842.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.702.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.702.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto