Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0900110
Monto de la Factura
₲ 9.981.600
Nro. Solicitud de Transferencia
179273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.492.320
Retención DNCP
₲ 35.571
Retención IVA
₲ 272.225
Retención Renta
₲ 181.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107899
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.998.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.998.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292136
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo