Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 1.254.850
Nro. Solicitud de Transferencia
133467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.340
Retención DNCP
₲ 4.472
Retención IVA
₲ 34.223
Retención Renta
₲ 22.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-112861
Monto Contrato
₲ 3.145.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.990.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.990.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293150
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales