Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000847
Monto de la Factura
₲ 3.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.282.789
Retención DNCP
₲ 12.302
Retención IVA
₲ 94.145
Retención Renta
₲ 62.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107728
Monto Contrato
₲ 3.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.282.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.282.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292131
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo