Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149549
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.005
Retención DNCP
₲ 12.722
Retención IVA
₲ 97.364
Retención Renta
₲ 64.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-110971
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.060.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.060.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296389
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales