Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169006
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-110971
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.060.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.060.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296389
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales