Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002126
Monto de la Factura
₲ 2.945.100
Nro. Solicitud de Transferencia
118405
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.737
Retención DNCP
₲ 10.495
Retención IVA
₲ 80.321
Retención Renta
₲ 53.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-110963
Monto Contrato
₲ 2.945.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.800.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.800.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292275
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo