Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022690
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104343
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.926.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.926.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285192
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales