Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148906
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.298
Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-105927
Monto Contrato
₲ 106.242.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.781.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.781.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291769
Nombre de la Licitación
Adquisición de presentes protocolares
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional