Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 10.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mauro Antolin Gauto Olmedo
RUC
1688657-7
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-72477
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254886
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES SEDE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu