Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000173
Monto de la Factura
₲ 2.813.064
Nro. Solicitud de Transferencia
51175
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.647.222
Retención DNCP
₲ 9.922
Retención IVA
₲ 76.720
Retención Renta
₲ 76.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225112
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.409.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.409.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422565
Nombre de la Licitación
CD N° 22/23 - Adquisición de repuestos y accesorios menores para vehiculos y desmalezadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4