Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001860
Monto de la Factura
₲ 854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128510
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.652
Retención DNCP
₲ 3.012
Retención IVA
₲ 23.291
Retención Renta
₲ 23.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
41/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228664
Monto Contrato
₲ 46.150.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.071.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.071.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3