Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003117
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143868
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.058.397
Retención DNCP
₲ 11.464
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 88.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229388
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.058.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.058.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ISOBUTANO GAS Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1