Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023171
Monto de la Factura
₲ 34.471.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.438.777
Retención DNCP
₲ 121.589
Retención IVA
₲ 940.118
Retención Renta
₲ 940.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226789
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.557.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.557.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425159
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial Ad Referéndum
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2