Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010342
Monto de la Factura
₲ 432.500
Nro. Solicitud de Transferencia
223025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.533
Retención DNCP
₲ 1.573
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236873
Monto Contrato
₲ 432.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMANJEFFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1