Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155321
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2023
Fecha de la Transferencia
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.167.955
Retención DNCP
₲ 229.273
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.772.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232389
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.167.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.167.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433929
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN OMNIBUS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2