Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023153
Monto de la Factura
₲ 1.032.779
Nro. Solicitud de Transferencia
160895
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.892
Retención DNCP
₲ 3.643
Retención IVA
₲ 28.167
Retención Renta
₲ 28.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229978
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.410.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.410.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432139
Nombre de la Licitación
CD Nº 38 ADQUISICIÒN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4