Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013654
Monto de la Factura
₲ 2.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.923.647
Retención DNCP
₲ 7.205
Retención IVA
₲ 56.291
Retención Renta
₲ 75.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
47/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229714
Monto Contrato
₲ 72.585.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.994.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.994.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3