Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013550
Monto de la Factura
₲ 2.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.011
Retención DNCP
₲ 9.213
Retención IVA
₲ 71.236
Retención Renta
₲ 71.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
47/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229714
Monto Contrato
₲ 72.585.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.994.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.994.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3