Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008719
Monto de la Factura
₲ 1.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.051.200
Retención DNCP
₲ 3.840
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226272
Monto Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.153.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.153.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423310
Nombre de la Licitación
CD N° 26 "Contratación de Servicios de Publicidad y Propaganda - Ad Referendum".
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4