Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003586
Monto de la Factura
₲ 580.125
Nro. Solicitud de Transferencia
71780
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.923
Retención DNCP
₲ 2.046
Retención IVA
₲ 15.822
Retención Renta
₲ 15.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225478
Monto Contrato
₲ 120.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.303.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.303.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422522
Nombre de la Licitación
CD Nº 21/23 "Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4