Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001846
Monto de la Factura
₲ 210.750
Nro. Solicitud de Transferencia
128676
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.325
Retención DNCP
₲ 743
Retención IVA
₲ 5.748
Retención Renta
₲ 5.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225478
Monto Contrato
₲ 120.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.303.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.303.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422522
Nombre de la Licitación
CD Nº 21/23 "Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4