Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 13.939.205
Nro. Solicitud de Transferencia
144924
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.117.426
Retención DNCP
₲ 49.167
Retención IVA
₲ 380.160
Retención Renta
₲ 380.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
31/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227933
Monto Contrato
₲ 189.538.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.432.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.432.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES ARPAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3