Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023138
Monto de la Factura
₲ 46.780.950
Nro. Solicitud de Transferencia
20483
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.599.845
Retención DNCP
₲ 163.308
Retención IVA
₲ 1.275.844
Retención Renta
₲ 1.701.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229977
Monto Contrato
₲ 174.090.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.332.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.332.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432338
Nombre de la Licitación
CD Nº 40/23 "Adquisición de materiales electricos, insumos metalicos y bienes de consumo varios"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4