Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038875
Monto de la Factura
₲ 12.143.800
Nro. Solicitud de Transferencia
144684
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.318.021
Retención DNCP
₲ 42.393
Retención IVA
₲ 331.195
Retención Renta
₲ 441.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-235342
Monto Contrato
₲ 53.952.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.282.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.282.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436357
Nombre de la Licitación
CD N° 46 "Adquisicion de Servicios de Alquiler de Fotocopiadoras - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4