Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001712
Monto de la Factura
₲ 912.751
Nro. Solicitud de Transferencia
68591
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 858.941
Retención DNCP
₲ 3.220
Retención IVA
₲ 24.893
Retención Renta
₲ 24.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225362
Monto Contrato
₲ 170.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.341.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.341.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422587
Nombre de la Licitación
CD N° 24/23 - Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparaciones menores de desmalezadoras, equipos industriales y máquinas varias.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4