Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009212
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185972
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.842
Retención DNCP
₲ 818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228663
Monto Contrato
₲ 34.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.354.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.354.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3