Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005705
Monto de la Factura
₲ 2.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.219.072
Retención DNCP
₲ 8.335
Retención IVA
₲ 62.509
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228663
Monto Contrato
₲ 34.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.354.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.354.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3