Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005566
Monto de la Factura
₲ 14.166.935
Nro. Solicitud de Transferencia
106119
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.331.730
Retención DNCP
₲ 49.971
Retención IVA
₲ 386.371
Retención Renta
₲ 386.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
40/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229195
Monto Contrato
₲ 150.057.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.192.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.192.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3