Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000701
Monto de la Factura
₲ 511.989
Nro. Solicitud de Transferencia
158314
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.664
Retención DNCP
₲ 1.861
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
40/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229195
Monto Contrato
₲ 150.057.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.192.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.192.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3