Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 49.982.667
Nro. Solicitud de Transferencia
75308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.583.844
Retención DNCP
₲ 174.485
Retención IVA
₲ 1.363.164
Retención Renta
₲ 1.817.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-237060
Monto Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.901.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.901.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1