Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 19.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163626
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.378.618
Retención DNCP
₲ 68.888
Retención IVA
₲ 532.636
Retención Renta
₲ 532.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232335
Monto Contrato
₲ 19.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.378.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.378.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS Y TEXTILES VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2