Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001032
Monto de la Factura
₲ 206.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215694
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.281.259
Retención DNCP
₲ 752.047
Retención IVA
₲ 3.089.864
Retención Renta
₲ 7.833.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236894
Monto Contrato
₲ 206.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.281.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.281.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS 2023 PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5