Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003832
Monto de la Factura
₲ 2.182.375
Nro. Solicitud de Transferencia
147315
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.053.715
Retención DNCP
₲ 7.698
Retención IVA
₲ 59.519
Retención Renta
₲ 59.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225977
Monto Contrato
₲ 150.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.525.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.525.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422550
Nombre de la Licitación
CD N° 23/23 - Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4